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斯盟派企業管理系統 v1.1.0官方版
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斯盟派企業管理系統是一款業務管理系統,可以幫助用戶提高生產效率,用科學的管理方法對賬務、生產等方面進行管理,還包括進銷存管理,有需要的用戶可以下載。

 

 

功能介紹
 
  一、采購管理主要功能
 
  1.1多種流程選擇使用:
 
  流程1:供應商資料→采購收貨→采購付款;
 
  流程2:供應商資料→采購訂單→采購收貨→采購付款;
 
  流程3:供應商資料→采購價格表→采購訂單→采購收貨→采購付款;
 
  流程4:供應商資料→采購價格表→采購訂單→采購收貨掃描→采購收貨→采購付款;
 
  流程5:供應商資料→采購訂單→預付款→采購收貨→采購付款;
 
  1.2采購價格管理
 
  一個貨物可定義多個供應商的采購價格,通過報表可分析貨物的最高采購價格、最低采購價格供應商;
 
  1.3采購費用入庫
 
  采購成本由貨物買價加運輸途中發生的費用組成,在采購收貨時只是反應了貨物的買價,如果有發生運費、裝卸費等,需要將這些費用分攤到貨物的成本中。
 
  1.4采購與應付集成
 
  采購收貨、采購退貨與應付模塊集成,可由系統自動過賬到供應商應付款,或者經過財務確認后形成供應商應付款;
 
  1.5采購費用與應付集成
 
  除了采購收貨的買價貨款與應付款集成外,對于發生的運費、裝御費有分攤到貨物庫存成本,系統也可以管理提供運輸服務、裝卸服務供應商的應付款。
 
  1.6采購掃描入庫
 
  貨物實物上有使用條碼的企業,倉庫在進行收貨時,可掃描實物條碼,掃描數據提交后由系統形成入庫單據。這樣減少了手工錄入單據的工作量,同時掃描條碼保證了系統入庫數據與實物數據的一致。
 
  二、銷售管理主要功能
 
  2.1多種流程選擇使用:
 
  流程1:業務員資料→客戶資料→銷售發貨→銷售收款;
 
  流程2:業務員資料→客戶資料→銷售訂單→銷售發貨→銷售收款;
 
  流程3:業務員資料→客戶資料→客戶價格表與客戶產品管理→銷售訂單→銷售發貨→銷售收款;
 
  流程4:業務員資料→客戶資料→客戶價格表與客戶產品管理→銷售訂單→銷售裝掃描→銷售裝箱單→銷售發貨→銷售收款;
 
  流程5:業務員資料→客戶資料→銷售訂單→預收款→銷售發貨→銷售收款;
 
  2.2一個貨物可定義多種銷售價格
 
  分價格種類定義價格,比如標準價格、批發價格、最低價等十種銷售價格。也可以分客戶定義貨物的銷售價格,可在客戶資料中可定義客戶的默認價格種類或定義按客戶價格管理;
 
  2.3價格記憶功能
 
  進行銷售發貨時,默認按上次針對此客戶銷售的價格進行發貨,但操作員可修改為新的價格;
 
  2.4最低銷售價格控制
 
  可定義貨物的最低銷售價格,在下達銷售訂單或銷售發貨時,系統會出現預警提示;
 
  2.5銷售與應收模塊集成
 
  銷售發貨、銷售退貨與應收模塊集成,可由系統自動過賬到客戶應收款,或者經過財務確認后形成客戶應收款;
 
  2.6物流費用核算
 
  目前很多客戶都是在外地,貨物需要通過第三方物流發送給客戶,公司需要支付物流公司運輸費用,系統可針對銷售發生的每一筆快遞費用進行管理,快遞費用作為應付款進行跟蹤。
 
  2.7客戶詢價報價跟蹤管理
 
  對于客戶詢價非常頻繁,且客戶每次詢價產品型號種類多,通過系統可以管理客戶詢價數據,以及客戶詢價是否及時有提供銷售報價給客戶。系統在數據錄入操作上也進行了優化,可直接從EXCEL復制粘貼,對于型號非常多的情況不需要建立貨物資料再進行單據的錄入。
 
  2.8發貨裝箱掃描防錯
 
  對于物料上有條碼的企業,為了避免出貨與客戶訂貨不一致的情況,系統可以在發貨裝箱過程中進行條碼掃描來防錯。
 
  三、庫存模塊主要功能
 
  3.1庫存管理提供采購、銷售、生產以外進出庫的管理
 
  包括其它入庫登記、其它出庫登記、貨物調撥登記、貨物盤點登記、貨物報廢登記。其它入庫、其它出庫可以在沒有應用采購、銷售、生產業務模塊時,進行貨物的庫存管理,并可通過其它出入庫原因區分不同業務的進出庫。
 
  3.2庫存盤點
 
  通過系統提供的貨物盤點登記,可從系統生成庫存盤點表并打印出來,盤點完成后將實盤數量填入系統,系統根據實盤數量調整系統數量。
 
  3.3庫存報表
 
  通過系統中的庫存匯總表、庫存明細賬、庫存日收發存報表、呆滯庫存分析報表等,能準確反應企業的庫存狀況。
 
  3.4貨物調撥管理
 
  用于管理同屬企業兩個倉庫之間的貨物轉移,如果企業需要進行分倉庫核算成本,在進行調撥業務后會將來源倉庫的庫存成本轉移到目的倉庫。
 
  3.5生產組裝單
 
  用于簡單的生產加工業務處理,一個產品由多個材料組成,產品進行入庫操作的同時,將材料從倉庫進行出庫操作。
 
  3.6生產拆分單
 
  用于簡單的生產加工業務處理,一個產品可以拆分出多個材料,產品進行出庫操作的同時,將材料進行入庫操作。
 
  四、應付管理主要功能
 
  4.1應付管理與采購模塊集成運用
 
  采購收貨數據傳遞到財務應付模塊,財務對采購數據確認后,直接轉入供應商應付款;
 
  4.2應付款賬期管理
 
  應付款支持賬期設置,如設置15天、30天、60天、90、120天等付款期限,應付款報表可統計已到期金額、未到期金額、總金額。
 
  4.3支持多幣種業務
 
  應付款支持多幣種核算,同一供應商可使用人民幣、美元、港幣進行交易。支持采購使用美元,付款使用港幣;
 
  4.4多種付款方式
 
  系統支持先采購收貨后付款、或先付款后采購;
 
  4.5多種應付款報表
 
  提供應付匯總表,反應供應商每月期初應付款、本月發生應付款、本月付款、期末應付款;
 
  提供應付明細賬,反應供應商每月(或指定時間段)所有應付發生明細,包括原始單據編號、原始單據日期、摘要信息、發生明細金額等;
 
  通過應付匯總表、應付明細賬可在系統中完成往來賬款的查賬、對賬業務;
 
  五、應收主要功能
 
  5.1應收管理與銷售模塊集成
 
  應收款的產生可與銷售模塊的銷售發貨數據集成,財務對銷售數據進行確認操作后,形成客戶應收款;
 
  5.2應收款賬期管理
 
  應收款支持賬期設置,如設置15天、30天、60天、90、120天等收款期限,應收款報表可統計已到期金額、未到期金額、總金額。
 
  5.3支持多種收款方式
 
  系統支持先銷售發貨后收款、先收款后銷售發貨;
 
  5.4支持多幣種
 
  支持多幣種業務,同一客戶可使用人民幣、美元、歐元等多個幣種進行交易。支持銷售使用美元,收款使用港幣;
 
  5.5支持收款申請業務
 
  對于財務制度比較完善的公司,可由銷售或應收會計在系統進行收款申請操作。
 
  5.6應收相關報表
 
  提供應收匯總表,反應客戶每月期初應收款、本月發生應收款、本月收款、期末應收款;
 
  提供應收明細賬,反應客戶每月(或指定時間段)所有應收發生明細,包括原始單據編號、原始單據日期、摘要信息、發生明細金額等;
 
  通過應收匯總表、應收明細賬可在系統中完成往來賬款的查賬、對賬業務;
 
  六.系統管理主要功能
 
  6.1系統管理包括公司資料(賬套資料)、角色資料、操作員資料、報表定義、模塊報表定義、單據編號定義、成本計算、系統結賬等功能;
 
  6.2公司資料對賬套的基本信息、財務信息進行管理,反應賬套的當前財務月份、財務核算本位幣信息等等;
 
  6.3角色資料包括角色的基本信息、角色可使用功能、角色可使用報表。功能權限可以管理到模塊(比如:采購管理模塊)、模塊下的功能(比如:采購管理模塊下的采購單)、功能中的操作(比如采購單中的新增、修改、刪除);
 
  6.4操作員資料對操作員基本信息、密碼、操作員所屬職能角色進行管理;
 
  6.5報表定義對系統中所有需要輸出的報表數據、打印輸出格式進行定義,可以對系統本身的報表進行修改,或新增加報表打印格式;
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